Retrouver ses factures et faire un avoir¶
Retrouver une facture client avec les filtres de paiement, puis l'annuler en tout ou partie par un avoir.
Avant de commencer
- Avoir accès au module Facturation de MILLØ.
- La facture à corriger doit être comptabilisée (une facture brouillon se modifie directement).
Lire les captures
- Cadre rouge : cliquez ou saisissez.
- Cadre orange : vérifiez, rien à saisir.
- Cliquez sur une capture pour l'agrandir.
1 Ouvrir la liste des factures clients¶
Cliquez sur le module Facturation.
- Cliquez sur Facture client dans la barre du haut.
- Choisissez Factures clients.
Astuce
Les autofactures producteur sont dans Facture Producteur > Factures fournisseurs.
2 Filtrer par statut de paiement¶
Cliquez sur la flèche à droite de la barre de recherche.
À vérifier
Les filtres À payer, En cours de paiement et En retard trient les factures selon leur règlement.
Astuce
Brouillon et Comptabilisé filtrent sur l'état ; Avoirs affiche les avoirs.
Recliquez sur la flèche pour refermer le menu.
3 Ouvrir la facture¶
- Tapez le numéro de la facture dans la barre de recherche, puis Entrée.
- Cliquez sur la facture pour l'ouvrir.
4 Lancer l'avoir¶
Cliquez sur Avoir.
5 Indiquer le motif et la date¶
Saisissez le motif de l'avoir.
À vérifier
Contrôlez la date d'extourne (aujourd'hui par défaut).
Cliquez sur Extourner.
Astuce
Extourner et créer une facture annule toute la facture et prépare une copie à corriger.
6 Contrôler l'avoir brouillon¶
À vérifier
L'avoir s'ouvre en Brouillon, avec les lignes de la facture.
Astuce
Avoir partiel ? Modifiez les quantités ou supprimez des lignes avant de confirmer.
7 Confirmer l'avoir¶
Cliquez sur Confirmer.
À vérifier
L'avoir passe au statut Comptabilisé.
À vérifier
Il reçoit un numéro de la série des avoirs, commençant par R (R2026-0001).
Astuce
Les avoirs ont leur propre numérotation : la série des factures ne présente pas de trou.
À noter
- Le bouton Avoir n'apparaît que sur une facture comptabilisée ; un brouillon se corrige directement.
- Les avoirs sont numérotés à part, avec le préfixe R (R2026-0001, puis la suite).
- Facture déjà payée : l'avoir reste à rembourser au client (bouton Payer de l'avoir).
- Même geste pour une autofacture : Facture Producteur > Factures fournisseurs, puis Avoir.